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                2017年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算
                时间:2018-10-26 17:28

                  

                2017年度中国人民政治协商会议

                武汉市委员会办公厅部门决算

                 201810 26


                 

                    

                 

                第一部分  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况

                一、部门主要职能

                二、部门决算单位构成

                三、部门人员构成

                第二部分  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2017年度部门决算表

                一、收入支出决算总表(1)

                二、收入决算表(2)

                三、支出决算表(3)

                四、财政拨款收入支出决算总表(4)

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

                第三部分  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2017年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明


                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                九、关于2017年度预算绩效情况说明

                十、其他重要事项的情况说明

                第四部分  2017年重点工作完成情况

                第五部分  名词解释


                 

                第一部分  中国人民政治协商会议

                武汉市委员会办公厅概况

                 

                一、部门主要职能

                ()负责快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。

                ()组织实施快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

                ()负责市快乐彩票委员调查、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

                ()加强人民快乐彩票理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。

                ()负责市快乐彩票工作的对内、对外宣传工作。

                ()负责收集向市委、市政府及其部门反映快乐彩票委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。

                ()负责联系市快乐彩票委员、在汉的全国快乐彩票委员、省快乐彩票委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区快乐彩票互相联系,协调工作。

                ()负责市快乐彩票开展活动的后勤保障工作。

                ()负责权限范围内的人事任免与机构调整。

                ()负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

                (十一)各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;负责征集、编辑、出版、发行《武汉文史资料》、《快乐彩票论坛》;联系市直部门和单位,互相配合,协调工作。

                二、部门决算单位构成

                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

                纳入中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:市快乐彩票办公厅机关后勤服务中心。

                三、部门人员构成

                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数120人,其中:行政编制110人,事业编制10(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数119人,其中:行政103人,事业16(其中:参照公务员法管理0)

                离退休人员94人,其中:离休1人,退休93人。


                第二部分  2017年度部门决算表

                2017年度收入支出决算总表(表1

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                    

                   

                   

                行次

                决算数

                   

                行次

                决算数

                栏次

                 

                1

                栏次

                 

                1

                一、财政拨款收入

                1

                6,890

                一、一般公共服务支出

                28

                5,308

                二、上级补助收入

                2

                 

                二、外交支出

                29

                 

                三、事业收入

                3

                 

                三、国防支出

                30

                 

                四、经营收入

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                 

                五、附属单位上缴收入

                5

                 

                五、教育支出

                32

                 

                六、其他收入

                6

                 

                六、科学技术支出

                33

                 

                 

                7

                 

                七、文化体育与传媒支出

                34

                 

                 

                8

                 

                八、社会保障和就业支出

                35

                975

                 

                9

                 

                九、医疗卫生与计划生育支出

                36

                264

                 

                10

                 

                十、节能环保支出

                37

                 

                 

                11

                 

                十一、城乡社区支出

                38

                 

                 

                12

                 

                十二、农林水支出

                39

                 

                 

                13

                 

                十三、交通运输支出

                40

                 

                 

                14

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                41

                 

                 

                15

                 

                十五、商业服务业等支出

                42

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地区支出

                44

                 

                 

                18

                 

                十八、国土海洋气象等支出

                45

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                343

                 

                20

                 

                二十、粮油物资储备支出

                47

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                 

                 

                22

                 

                二十二、债务还本支出

                49

                 

                 

                23

                 

                二十三、债务付息支出

                50

                 

                本年收入合计

                24

                6,890

                本年支出合计

                51

                6,890

                用事业基金弥补收支差额

                25

                 

                结余分配

                52

                 

                年初结转和结余

                26

                 

                年末结转和结余

                53

                 

                 

                27

                6,890

                 

                54

                6,890

                 

                注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                24行=(123456)行;27行=(242526)行;

                51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。


                2017年度收入决算表(表2

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                 

                项目

                本年收入合计

                财政拨款收入

                上级补助收入

                事业收入

                经营收入

                附属单位上缴收入

                其他收入

                 

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                 
                 
                 

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合计

                6,890

                6,890

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                201

                一般公共服务支出

                5,308

                5,308

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20102

                快乐彩票事务

                5,290

                5,290

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010201

                  行政运行

                2,929

                2,929

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010202

                  一般行政管理事务

                465

                465

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010203

                  机关服务

                451

                451

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010204

                  快乐彩票会议

                873

                873

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010205

                  委员视察

                126

                126

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010206

                  参政议政

                195

                195

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2010250

                  事业运行

                251

                251

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20111

                纪检监察事务

                18

                18

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2011105

                  派驻派出机构

                18

                18

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2080501

                归口管理的行政单位离退休

                969

                969

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2080502

                  事业单位离退休

                6

                6

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                21011

                行政事业单位医疗

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101101

                  行政单位医疗

                94

                94

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101102

                  事业单位医疗

                10

                10

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101103

                  公务员医疗补助

                160

                160

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公积金

                153

                153

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210202

                  提租补贴

                51

                51

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210203

                  购房补贴

                139

                139

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                1栏各行=(234567)栏各行。


                2017年度支出决算表(表3

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                 

                项目

                本年支出合计

                基本支出

                项目支出

                上缴上级支出

                经营支出

                对附属单位补助支出

                 

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                 
                 
                 

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合计

                6,890

                4,762

                2,128

                 

                 

                 

                 

                201

                一般公共服务支出

                5,308

                3,180

                2,128

                 

                 

                 

                 

                20102

                快乐彩票事务

                5,290

                3,180

                2,110

                 

                 

                 

                 

                2010201

                  行政运行

                2,929

                2,929

                 

                 

                 

                 

                 

                2010202

                  一般行政管理事务

                465

                 

                465

                 

                 

                 

                 

                2010203

                  机关服务

                451

                 

                451

                 

                 

                 

                 

                2010204

                  快乐彩票会议

                873

                 

                873

                 

                 

                 

                 

                2010205

                  委员视察

                126

                 

                126

                 

                 

                 

                 

                2010206

                  参政议政

                195

                 

                195

                 

                 

                 

                 

                2010250

                  事业运行

                251

                251

                 

                 

                 

                 

                 

                20111

                纪检监察事务

                18

                 

                18

                 

                 

                 

                 

                2011105

                  派驻派出机构

                18

                 

                18

                 

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                975

                975

                 

                 

                 

                 

                 

                2080501

                归口管理的行政单位离退休

                969

                969

                 

                 

                 

                 

                 

                2080502

                  事业单位离退休

                6

                6

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                21011

                行政事业单位医疗

                264

                264

                 

                 

                 

                 

                 

                2101101

                  行政单位医疗

                94

                94

                 

                 

                 

                 

                 

                2101102

                  事业单位医疗

                10

                10

                 

                 

                 

                 

                 

                2101103

                  公务员医疗补助

                160

                160

                 

                 

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                343

                343

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                  住房公积金

                153

                153

                 

                 

                 

                 

                 

                2210202

                  提租补贴

                51

                51

                 

                 

                 

                 

                 

                2210203

                  购房补贴

                139

                139

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                1栏各行=(234567)栏各行。


                2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                    

                    

                   

                行次

                决算数

                项目(按功能分类)

                行次

                决算数

                小计

                一般公共预算财政拨款

                政府性基金预算财政拨款

                   

                 

                1

                   

                 

                2

                3

                4

                一、一般公共预算财政拨款

                1

                6,890

                一、一般公共服务支出

                30

                5,308

                5,308

                 

                二、政府性基金预算财政拨款

                2

                 

                二、外交支出

                31

                 

                 

                 

                 

                3

                 

                三、国防支出

                32

                 

                 

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                33

                 

                 

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                34

                 

                 

                 

                 

                6

                 

                六、科学技术支出

                35

                 

                 

                 

                 

                7

                 

                七、文化体育与传媒支出

                36

                 

                 

                 

                 

                8

                 

                八、社会保障和就业支出

                37

                975

                975

                 

                 

                9

                 

                九、医疗卫生与计划生育支出

                38

                264

                264

                 

                 

                10

                 

                十、节能环保支出

                39

                 

                 

                 

                 

                11

                 

                十一、城乡社区支出

                40

                 

                 

                 

                 

                12

                 

                十二、农林水支出

                41

                 

                 

                 

                 

                13

                 

                十三、交通运输支出

                42

                 

                 

                 

                 

                14

                 

                十四、资源勘探信息等支出

                43

                 

                 

                 

                 

                15

                 

                十五、商业服务业等支出

                44

                 

                 

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                 

                 

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地区支出

                46

                 

                 

                 

                 

                18

                 

                十八、国土海洋气象等支出

                47

                 

                 

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                343

                343

                 

                 

                20

                 

                二十、粮油物资储备支出

                49

                 

                 

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                 

                 

                 

                 

                22

                 

                二十二、债务还本支出

                51

                 

                 

                 

                 

                23

                 

                二十三、债务付息支出

                52

                 

                 

                 

                本年收入合计

                24

                6,890

                本年支出合计

                53

                6,890

                6,890

                 

                年初财政拨款结转和结余

                25

                 

                年末财政拨款结转和结余

                54

                 

                 

                 

                一、一般公共预算财政拨款

                26

                 

                 

                55

                 

                 

                 

                二、政府性基金预算财政拨款

                27

                 

                 

                56

                 

                 

                 

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                 

                 

                总计

                29

                6,890

                总计

                58

                6,890

                6,890

                 

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

                53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。


                2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                 

                项目

                本年支出合计

                基本支出 

                项目支出

                 

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                 
                 
                 

                栏次

                1

                2

                3

                 

                合计

                6,890

                4,762

                2,128

                 

                201

                一般公共服务支出

                5,308

                3,180

                2,128

                 

                20102

                快乐彩票事务

                5,290

                3,180

                2,110

                 

                2010201

                  行政运行

                2,929

                2,929

                 

                 

                2010202

                  一般行政管理事务

                465

                 

                465

                 

                2010203

                  机关服务

                451

                 

                451

                 

                2010204

                  快乐彩票会议

                873

                 

                873

                 

                2010205

                  委员视察

                126

                 

                126

                 

                2010206

                  参政议政

                195

                 

                195

                 

                2010250

                  事业运行

                251

                251

                 

                 

                20111

                纪检监察事务

                18

                 

                18

                 

                2011105

                  派驻派出机构

                18

                 

                18

                 

                208

                社会保障和就业支出

                975

                975

                 

                 

                20805

                行政事业单位离退休

                975

                975

                 

                 

                2080501

                  归口管理的行政单位离退休

                969

                969

                 

                 

                2080502

                  事业单位离退休

                6

                6

                 

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                264

                264

                 

                 

                21011

                行政事业单位医疗

                264

                264

                 

                 

                2101101

                  行政单位医疗

                94

                94

                 

                 

                2101102

                  事业单位医疗

                10

                10

                 

                 

                2101103

                  公务员医疗补助

                160

                160

                 

                 

                221

                住房保障支出

                343

                343

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                343

                343

                 

                 

                2210201

                  住房公积金

                153

                153

                 

                 

                2210202

                  提租补贴

                51

                51

                 

                 

                2210203

                  购房补贴

                139

                139

                 

                 

                 

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                1栏各行=(23)栏各行。


                2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                 

                人员经费

                公用经费

                 

                科目编码

                科目名称

                决算数

                科目编码

                科目名称

                决算数

                科目编码

                科目名称

                决算数

                 
                 

                301

                工资福利支出

                2,196

                302

                商品和服务支出

                1,093

                310

                其他资本性支出

                64

                 

                30101

                  基本工资

                559

                30201

                  办公费

                153

                31002

                  办公设备购置

                64

                 

                30102

                  津贴补贴

                681

                30202

                  印刷费

                8

                31003

                  专用设备购置

                 

                 

                30103

                  奖金

                718

                30203

                  咨询费

                14

                31007

                  信息网络及软件购置更新

                 

                 

                30104

                  其他社会保障缴费

                234

                30204

                  手续费

                 

                31013

                  公务用车购置

                 

                 

                30106

                  伙食补助费

                 

                30205

                  水费

                2

                31019

                  其他交通工具购置

                 

                 

                30107

                  绩效工资

                 

                30206

                  电费

                85

                31099

                  其他资本性支出

                 

                 

                30108

                  机关事业单位基本养老保险缴费

                 

                30207

                  邮电费

                27

                304

                对企事业单位的补贴

                 

                 

                30109

                  职业年金缴费

                 

                30208

                  取暖费

                 

                30401

                  企业政策性补贴

                 

                 

                30199

                  其他工资福利支出

                4

                30209

                  物业管理费

                214

                30402

                  事业单位补贴

                 

                 

                303

                对个人和家庭的补助

                1,409

                30211

                  差旅费

                11

                30499

                  其他对企事业单位的补贴

                 

                 

                30301

                  离休费

                7

                30212

                  因公出国(境)费用

                10

                 

                 

                 

                 

                30302

                  退休费

                374

                30213

                  维修()

                68

                 

                 

                 

                 

                30303

                  退职(役)费

                 

                30214

                  租赁费

                 

                 

                 

                 

                 

                30304

                  抚恤金

                 

                30215

                  会议费

                5

                 

                 

                 

                 

                30305

                  生活补助

                352

                30216

                  培训费

                 

                 

                 

                 

                 

                30306

                  救济费

                 

                30217

                  公务接待费

                 

                 

                 

                 

                 

                30307

                  医疗费

                2

                30218

                  专用材料费

                 

                 

                 

                 

                 

                30308

                  助学金

                 

                30224

                  被装购置费

                 

                 

                 

                 

                 

                30309

                  奖励金

                 

                30225

                  专用燃料费

                 

                 

                 

                 

                 

                30310

                  生产补贴

                 

                30226

                  劳务费

                3

                 

                 

                 

                 

                30311

                  住房公积金

                256

                30227

                  委托业务费

                 

                 

                 

                 

                 

                30312

                  提租补贴

                68

                30228

                  工会经费

                34

                 

                 

                 

                 

                30313

                  购房补贴

                138

                30229

                  福利费

                4

                 

                 

                 

                 

                30315

                  物业服务补贴

                60

                30231

                  公务用车运行维护费

                66

                 

                 

                 

                 

                30399

                  其他对个人和家庭的补助支出

                152

                30239

                  其他交通费用

                8

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  税金及附加费用

                12

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服务支出

                369

                 

                 

                 

                 

                人员经费合计

                3,605

                公用经费合计

                1,157

                 

                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

                 

                 

                2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                2017年度预算数

                2017年度决算数

                合计

                因公出国(境)费用

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费用

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行维护费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行维护费

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                352

                32

                294

                203

                91

                26

                298.45

                28

                270

                199

                71

                0.45

                注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

                 

                2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

                填报单位:中国人民政治协商会议武汉市委员会                            单位:万元

                 

                项目

                年初结转和结余

                本年收入

                本年支出

                年末结转和结余

                 

                支出功能分类科目编码

                科目名称

                小计

                基本支出

                项目支出

                 
                 
                 

                栏次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

                6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

                 

                第三部分  中国人民政治协商会议武汉市委

                员会办公厅2017年度部门决算

                情况说明

                 

                一、2017年度收入支出决算总体情况说明

                2017年度收、支总计6,890万元。与2016年相比,收、支总计各减少373万元,降低5.14%,主要原因是:一般行政事务管理项目支出465万元,比2016年减少394万元,减少45.87%

                 

                 

                 
                 

                1:收、支决算总计变动情况

                 

                 

                二、2017年度收入决算情况说明

                2017年度本年收入合计6,890万元。其中:财政拨款收入6,890万元,占本年收入100.00%

                2:收入决算结构

                三、2017年度支出决算情况说明

                2017年度本年支出合计6,890万元。其中:基本支出4,762万元,占本年支出69.11%;项目支出2,128万元,占本年支出30.88%

                图片4

                3:支出决算结构

                四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2017年度财政拨款收、支总计6,890万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少373万元,降低5.14%。主要原因是:一般行政事务管理项目支出465万元,比2016年减少394万元,减少45.87%

                4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况

                2017年度财政拨款支出6,890万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,财政拨款支出减少373万元,降低5.14%。基本支出预算4,762万元,比2016年增加352万元,增加7.9%,主要原因是:工资调标、补发住房补贴等所致。项目支出预算2128万元,比2016年减少723万元,减少25.36%。主要原因是2017年对部分项目预算进行了调减。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2017年度财政拨款支出6,890万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,308万元,占77.04%;社会保障和就业支出975万元,占14.15%;医疗卫生与计划生育支出264万元,占3.83%;住房保障支出343万元,占4.98%

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,890万元(包括年初部门预算、及年初结转和结余资金等),支出决算为6,890万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出4,762万元,项目支出2,128万元。项目支出主要用于:快乐彩票会议873万元,主要成效是为履行政治协商、民主监督、参政议政提供服务保障。在市委和市快乐彩票党组的领导下,召开了中国人民政治协商会议武汉市委员会第十三届一次全会会议、市快乐彩票常委、主席、秘书长、全市迎春茶话会、中秋座谈会,邀请市各民主党派、各族各界代表人士共聚佳节,共襄发展,扩大了统一战线的影响。联络协调民主党派、工商联、无党派人士和区快乐彩票,通过提案、座谈、大会发言、联合调研等多种形式发挥作用;委员视察126万元,主要成效是组织委员开展调研、视察、督查等活动并形成社情民意、大会发言、调研报告等。其中完成了围绕长江新城产业规划、湖北自贸区武汉片区建设、农村水利基础设施建设、新民营经济理论研究、招商引资、资智回汉、“三乡工作”、区块规划建设、“四水共治”实施等重大课题,为促进全市经济社会持续健康发展、全面开启复兴大武汉新征程作出了积极贡献;参政议政195万元,主要成效是搭建界别活动平台,增强快乐彩票委员对快乐彩票的归属感,提高委员参政议政能力和积极性,扎实开展协商议政和民主监督活动和社情民意调查,对重要提案逐件开展视察、督办,强化提案办理督促检查,召开提案办理情况通报会,推进提案办理落实;一般行政事务管理464万元,主要成效是完成机关办公信息化建设工作,完成反映社情民意信息工作培训,组织委员通过电视节目为武汉发展改革建言献策,在《长江日报》上编发专版,宣传市快乐彩票委员议政建言成果,在快乐彩票报上办专版,推介市快乐彩票亮点工作,扩大社会影响,做好城市圈快乐彩票主席论坛服务工作,提高快乐彩票建言献策质量和水平;机关服务451万元,主要成效是保障武汉市快乐彩票委员会日常事务的正常运转;派驻派出机构18万元,主要成效是办理信访件、处置问题线索100%,在市纪委内网编发6篇通讯稿,编印《十九大资料学习汇编》1册,制定包括18个条目的《监督项目清单》和包括49个条目的《报备清单》。

                1.     一般公共服务支出()。年度预算为5,308万元,支出决算为5,308万元,完成年度预算的100%

                2.社会保障和就业支出()。年度预算为975万元,支出决算为975万元,完成年度预算的100%

                3.医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为264万元,支出决算为264万元,完成年度预算的100%

                4.住房保障支出()。年度预算为343万元,支出决算为343万元,完成年度预算的100%

                六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2017度一般公共预算财政拨款基本支出4,762万元,其中,人员经费3,605万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,157万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                ()“三公”经费的单位范围

                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅本级及下属1个全额拨款事业单位。

                ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

                2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为352万元,支出决算为298万元,为预算的84.67%其中:

                1.因公出国()费用支出决算为28万元,为预算的86.18%,比预算减少4.47万元,主要原因是控制了开支。

                2017年因公出国()团组5个,9人次,实际发生支出28万元。其中:住宿费6万元、旅费15万元、伙食补助费2万元、杂费5万元。主要用于庆祝香港回归20周年大联欢暨香港汉港联谊会第九届董会就职典礼国际组织会议团组1个、2人次;省快乐彩票组织赴英国、俄罗斯就社区服务管理的供给模式、管理体制、服务主体、绩效评估等进行交流,赴俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦交流访问,市政府代表团前往菲律宾、印度尼西亚、马来西亚考察访问,赴香港、澳门交流访问业务考察团组4个。通过组织交流考察,充分发挥快乐彩票平台优势,推动和践行人民快乐彩票公共外交,加强同外国政治组织、经济社会团体、主流媒体、知名人士等交流,宣传推介武汉,为国际化大武汉建设贡献快乐彩票力量。同时积极深化对外交流交往。结合武汉发展需要,加强对外交流交往,赴亚洲、欧洲、大洋洲访问。深化经济、文化、教育、旅游等领域交流交往,推动与相关城市建立友好交流城市关系,推动“汉新欧”班列在当地的合作,开展社区服务管理的供给模式、管理体制、服务主体、绩效评估等交流合作,进一步提高快乐彩票参政议政水平,为武汉市城市建设和经济发展做出了贡献。

                2.公务用车购置及运行维护费支出决算为270万元,完成预算的92.02%;其中:

                (1)公务用车购置费199万元,为预算的98.32%,比预算减少3万元,主要原因是控制了开支。本年度购置(更新)公务用车6辆,年末公务用车保有量32辆。

                (2)公务用车运行维护费71万元,为预算的78.02%,比预算减少20万元,主要原因是控制成本,节约开支。主要用于汽油费、维修费、车辆保险等,其中:燃料费25万元;维修费23万元;过桥过路费1万元;保险费22万元。

                3.公务接待费支出决算为0.45万元,为预算的1.72%,比预算减少26万元,主要原因是严格执行了“八项规定”减少接待数量。

                2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.45万元。其中:外省市交流接待0.45万元,主要用于各地快乐彩票来汉交流考察的接待工作5批次35人次(其中:陪同15 人次)

                2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加167万元,增长127.48%,其中:因公出国()支出决算增加9万元,增长47.37%;公务用车购置及运行费支出决算增加159万元,增长143.24%,公务接待支出决算增加0.03万元,增长7.24%,公务接待支出决算增加的主要原因是外地快乐彩票来汉交流人员略有增加。因公出国()费用支出增加的主要原因是根据市委、市政府和市快乐彩票党组的工作部署和安排,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是更新6辆汽车。

                八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

                九、关于2017年度预算绩效情况说明

                ()预算绩效管理工作开展情况 

                根据预算绩效管理要求,中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金2128万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金6890万元。从绩效评价情况来看,市快乐彩票办公厅在各级党组领导下,认真履行职能,扎实开展工作,较好完成了全年各项工作任务。12项年度产出目标均按计划完成,完成及时率为100%,质量达标率100%。按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)自评结果,投入目标得分7分,过程管理得分6分,产出目标得分52分,效果目标得分30.0分,合计95.0分,评价结果类型为A+,评价结果级别为优。

                 ()绩效自评结果

                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

                一般行政事务管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为465万元,执行数为465万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是主席会议成员全年走访常务、委员人次280人次,完成率100%;二是委员培训工作培训人数300人,完成率100%;三是走访慰问委员人次69人次,完成率100%;机关办公大楼维修,维修合格率100%。发现的问题及原因:反映社情民意人员培训工作的针对性不够。下一步改进措施:做好组织和策划,力争提高培训效果。

                快乐彩票会议项目绩效自评综述:项目全年预算数为873 万元,执行数为873万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为快乐彩票履行政治协商职能提供服务保障。认真落实《中共武汉市委关于加强人民快乐彩票政治协商的意见》充分发挥人民快乐彩票协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,全年共服务保障快乐彩票组织全体委员会议、常委会议、专题协商会议、界别和对口协商等各类重要协商活动17次;二是为快乐彩票履行民主监督职能提供服务保障。按照全市深化改革领导小组的总体部署,在市快乐彩票主席会议的领导下,协助市委起草《关于加强和改进人民快乐彩票民主监督的实施意见》;参与制定年度民主监督工作计划,统筹安排重大协商监督活动;三是发挥团结统战功能提供服务保障。在市委和市快乐彩票党组的领导下,精心组织全市各界人士中秋联谊会和新年茶话会,邀请市各民主党派、各族各界代表人士共聚佳节,共襄发展,扩大了统一战线的影响。联络协调民主党派、工商联、无党派人士和区快乐彩票,使其通过提案、座谈、大会发言、联合调研等多种形式发挥作用。发现的问题及原因:改革创新力度还需进一步加大。下一步改进措施:一是从制度机制上深挖原因,有针对性地加强机关制度建设,强化履职创新能力;二是不断改进工作管理流程,改进工作作风,提高服务水平。

                委员视察项目绩效自评综述:项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是组织各类调研、视察、走访活动60次,完成率达100%;二是组织和参加对口协商会议7次,完成率达100%;三是组织民主监督和评议活动44次,完成率达100%;四是组织委员调研并形成调研报告9篇,完成率达100%。发现的问题及原因:激励委员发挥特长作用、调动委员积极性方面还需要加强和改善。下一步改进措施:一是认真听取委员对专委会工作意见建议,发挥“家”的作用。着力营造畅所欲言平等议事的良好氛围,积极培育集思广益的工作作风。二是注重发挥专家型委员的智慧和引领作用。三是注重发挥老委员的履职带头和示范作用。

                参政议政项目绩效自评综述:项目全年预算数为195万元,执行数为195万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是组织界别协商活动12次,完成率达100%,制作快乐彩票论坛52期,完成率100%,编发《学习参考资料》6期,完成率100%,开展专项法律援助服务活动4次,完成率100%;二是针对市民发放调查问卷,回收调查问卷50万份,完成率100%。发现的问题及原因:个别单位对办理协商重视不够,主、会办单位之间缺乏沟通和协调。下一步改进措施:加大协商和民主监督力度,提高办理成效。

                机关服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为451万元,执行数为451万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是无食品安全事故发生,完成率100%;二是无交通安全事故发生,完成率100%;三是执行预算率100%,不超预算。发现的问题及原因:对外聘人员的考核及激励机制工作需要进一步完善。下一步改进措施:一是加强对派遣员工的管理,培养员工工作激情,充分调动员工工作积极性。二是运用参与和激励等方式方法培养员工形成对单位的归属感、认同感,进一步满足员工自尊和自我实现的需要。

                派驻派出机构项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为18万元,完成预算的22.5%。主要产出和效果:一是办理信访件、处置问题线索100%;二是在市纪委内网编发6篇通讯稿,编印《十九大资料学习汇编》1册,完成率100%;三是制定包括18个条目的《监督项目清单》,完成率100%,制定包括49个条目的《报备清单》,完成率100%。发现的问题及原因办件流程和审批程序还需进一步完善。下一步改进措施加强《监督项目清单》的通气通报,对发现的问题定期梳理,及时整改。

                整体支出绩效自评综述:整体支出全年预算数为6,972万元,执行数为6890万元,完成预算的98.82%,结转下年资金82万元。主要产出和效果:一是组织协商、委员调研等活动,充分发挥快乐彩票参政议政作用,助推我市经济跨越发展;二是组织和督办建议案、重点提案等工作,关注民生和社会经济发展,为构建繁荣富强的和谐社会做出贡献。发现的问题:在运用现代信息技术拓展协商方式、丰富履职手段、提高工作效能方面还需要进一步创新。问题产生的原因:积极主动学习和掌握新知识、新科技的信心不足。下一步改进措施:加强各项知识和业务技能的学习,进一步提高履职能力,丰富履职手段,提高工作效能。

                (中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅项目支出绩效自评报告见附件)

                十、2017年度其他重要事项的情况说明

                ()机关运行经费支出情况

                2017年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅机关运行经费支出1,157万元,比2016年增加112万元,增长10.72%。主要原因是增加物业管理费、邮电和印刷费。

                ()政府采购支出情况

                2017年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅政府采购支出总额591万元,其中:政府采购货物支出473万元、政府采购服务支出118万元。授予中小企业合同金额190万元,占政府采购支出总额的32.14%,其中:授予小微企业合同金额360万元,占政府采购支出总额的61%

                ()国有资产占用情况

                截至20171231日,中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅共有车辆32辆,其中,副部()级以上领导用车2辆,一般公务用车30辆;单位价值50 万元()以上通用设备3(),单价100万元()以上专用设备1()


                第四部分  2017年重点工作完成情况

                一、贯彻新发展理念,积极建言“三化”大武汉建设
                   全面贯彻落实《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、中共中央办公厅《关于加强人民快乐彩票协商民主建设的实施意见》和《中共武汉市委关于加强人民快乐彩票政治协商的意见》,充分发挥人民快乐彩票作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,与市委办公厅、市政府办公厅共同制订实施《2017年武汉市协商工作计划》,组织委员资政建言,凝心聚力,积极助推“三化”大武汉建设。

                筹谋现代化大武汉建设。围绕把武汉建设成为全国重要的经济中心,积极服务市委提出发展新民营经济的重大任务,发挥快乐彩票智库作用,广泛收集民营企业家意见,组织委员就突破性发展民营经济“新16条”政策开展协商,组建课题专班开展理论探索和政策研究,就新民营经济发展路径、体制机制创新、配套政策落地等方面提出了初步意见及成果。助力改善营商环境,调研督查“马上办、网上办、一次办”行政审批改革落实情况,组织对招商局等17家部门现场测评,积极服务招商引资“一号工程”。助推建设国家创新型城市,深入考察调研招才引智工作;组织调研智慧城市建设,委员们积极建言推进大数据运用和“互联网+”的发展。

                聚智国际化大武汉建设。组织委员学习借鉴上海、深圳等地经验,围绕“推进湖北自贸区武汉片区建设,提高武汉对外开放水平”主题,召开常委会议协商建言,提出加快自主创新示范区和自由贸易试验区联动发展、推进科技金融创新、加强知识产权保护等28条建议。着眼增强我市开放型经济的竞争力,提出重点提案,助力建设国家服务贸易试点城市,推动完善我市服务贸易创新发展制度体系。持续关注我市对外合作项目发展,调研视察中法武汉生态示范城等重大项目建设。为建设国际流通枢纽城市,委员们提出加快航空港和临空区建设、支持在汉发展“低成本航空”等提案和建议。这些协商成果都受到各级党委政府的高度重视,有效地吸收和运用到实际工作中。

                助推生态化大武汉建设。围绕加快生态绿城建设,聚焦全市“四水共治”和“大湖+”等工作,积极助推东湖城市生态绿心建设与发展。就加强农村水利基础设施建设,召开常委专题会议协商,提出统筹规划发展、加大建设投入、健全建管机制以及提高堤垸防汛抗灾科学化水平等意见与建议。就我市湖泊水网联通工程深入开展调研,推进调研成果转化运用。落实市委工作部署,组织参与生态文明体制改革督查,推动工作落实。着力推动人居环境改善,针对城市生态环境中的污染问题,组织开展湖泊污染治理和水环境保护、大气污染治理和空气质量改善、餐厨垃圾处理和市容环境整治等系列协商活动,提出整改意见,为党政部门改进工作提供服务。

                聚力“长江新城”选址论证。围绕规划建设世界一流城市亮点区块,就加快长江新城规划建设提出建议案,组织委员和专家学者、有关职能部门,严谨细致地推进长江新城规划选址研究。畅通渠道广集民意,组织专家座谈研讨,实地考察调研论证,提出研究选址方案,为市委作出重大决策提供了可靠依据。在此基础上组织召开常委会议,委员们就“高标准规划建设长江新城”,进一步提出了加强规划编制、创新体制机制、打造高端产业等重要意见和建议。通过不懈努力和各方的积极配合,“长江新城”选址论证工作在上半年顺利完成,形成专题报告,并由市快乐彩票主席会议成员向市委常委会作出了专题汇报。长江新城规划选址研究,充分体现了市委的高瞻远瞩,得到社会各界广泛赞誉,《人民快乐彩票报》头版报道了协商民主的“武汉实践”。

                二、健全界别协商工作机制,提高界别组织化程度,丰富界别协商活动形式

                严格落实《界别协商活动实施办法》,按照相关形式、程序和方法,组织界别协商活动,全年组织开展各类界别协商活动共计4次。

                学习借鉴全国快乐彩票和省快乐彩票界别协商座谈会经验,研究界别协商形式,完善界别协商制度,规范界别协商的主体、工作程序、方法和工作保障。全年共组织开展界别协商活动4次,协商内容涵盖经济、文化、社会和民生建设等方面,以小题议大事,积极为我市各项事业发展建良言、献良策。组织民革界别围绕“百万大学生留汉工程实施”议题,召开界别协商座谈会,提出健全劳动力市场、引进高端人才与城市合伙人、打通大学生留汉新渠道、建设大学之城等建议,积极为实现我市“5年留住100万大学生”的目标汇智聚力。组织农工党界别围绕“推进智慧健康养老建设”议题,召开界别协商座谈会,从加快医养融合、搭建管理平台、打造“互联网+居家养老”模式等方面,为市委、市政府提出有价值、切实可行的意见和建议。组织共青团和青联界别围绕“青少年网络安全教育和犯罪预防”议题,召开界别协商座谈会,针对面临的难点问题,提出打造舆情监测体系净化青少年网络空间等一系列意见建议,受到市政府相关部门的积极采纳。组织宗教界别围绕“归元文化商务区建设”议题,召开界别协商座谈会,提出融合归元文化特色与现代商业服务业的体系建设的意见建议,不仅为大归元片区的建设发展提出了很多建设性的建议,更促进了我市宗教和顺、社会和谐。


                 

                重要事项

                工作内容及目标

                完成情况

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                贯彻新发展理念,积极建言“三化”大武汉建设
                 

                充分发挥人民快乐彩票作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,围绕加快建设现代化、国际化、生态化大武汉,组织开展重大协商活动8次;组织开展“长江新城”选址论证。 

                全年共组织开展重大协商活动9次。组织召开市快乐彩票十三届一次全会。组织召开两次市长与快乐彩票委员协商座谈会。组织召开市领导和港澳委员协商座谈会。召开了3次常委会议,分别是二季度常委会,围绕“长江新城规划建设工作”开展协商;三季度常委会,围绕“加快湖北自贸区武汉片区建设,提升武汉对外开放水平”开展协商;四季度常委会,围绕市快乐彩票十三届二次会议相关事宜开展协商。组织召开常委专题协商会议,围绕“加强水利基础设施建设,提高农村防汛抗灾综合能力”开展协商。组织召开专题协商座谈会,围绕“研究讨论2017年政府工作报告(征求意见稿)”议题开展协商。 

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                健全界别协商工作机制,提高界别组织化程度,丰富界别协商活动形式

                 

                严格落实《界别协商活动实施办法》,按照相关形式、程序和方法,组织界别协商活动,全年组织开展各类界别协商活动共计4次。

                 

                全年共组织开展界别协商活动4次,协商内容涵盖经济、文化、社会和民生建设等方面,以小题议大事,积极为我市各项事业发展建良言、献良策。组织民革界别围绕“百万大学生留汉工程实施”议题,召开界别协商座谈会,提出健全劳动力市场、引进高端人才与城市合伙人、打通大学生留汉新渠道、建设大学之城等建议,积极为实现我市“5年留住100万大学生”的目标汇智聚力。组织农工党界别围绕“推进智慧健康养老建设”议题,召开界别协商座谈会,从加快医养融合、搭建管理平台、打造“互联网+居家养老”模式等方面,为市委、市政府提出有价值、切实可行的意见和建议。组织共青团和青联界别围绕“青少年网络安全教育和犯罪预防”议题,召开界别协商座谈会,针对面临的难点问题,提出打造舆情监测体系净化青少年网络空间等一系列意见建议,受到市政府相关部门的积极采纳。组织宗教界别围绕“归元文化商务区建设”议题,召开界别协商座谈会,提出融合归元文化特色与现代商业服务业的体系建设的意见建议,不仅为大归元片区的建设发展提出了很多建设性的建议,更促进了我市宗教和顺、社会和谐。

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                组织开展对口协商和民主评议活动 

                紧扣发展环境和重大建设问题,与政府有关部门组织开展对口协商和民主评议活动5次。 

                开展对口协商和民主评议活动7次。其中,对口协商活动4次,评议监督活动3次。严格落实《中共武汉市委关于加强人民快乐彩票政治协商的意见》,按照规定程序,组织开展对口协商和民主评议活动。围绕“文化消费试点城市建设”开展对口协商,提出推进文化供给侧改革,大力发展文化事业和文化产业,加快文化与旅游融合,丰富大众文化等建议,得到市政府领导的充分肯定。围绕“历史文化街区和古村落保护”开展对口协商,提出对文物古迹、历史建筑、非物质文化遗产进行抢救性修复和保护的建议,为我市历史文化保护提供了有力的智力支持。围绕“中国制造2025试点城市建设”开展对口协商,组织委员视察武昌造船厂,并联合市经信委与市工商联共同研讨中国制造2025体系,为推动我市积极参与中国制造2025试点城市建设贡献才智。围绕“重点立法项目”开展对口协商,重点对市政府正在审查的《武汉市民办培训机构管理暂行办法》进行立法协商,提出规范民办培训机构办学行为、维护受教育者合法权益、促进民办教育事业发展等建议,得到了市法制办认真研究和采纳。

                围绕“财政年度预算执行和重大专项资金使用情况”组织民主评议,提出了强化公共财政理念、积极涵养税源、完善财政保障体系建设、发挥财政资金杠杆作用、提升财政管理规范化水平等意见建议,民主评议报告直报市委、市政府主要领导。围绕“三乡工程”组织评议监督视察,实地掌握我市实施“三乡工程”对“三农”工作的影响,提出提质扩面、加快推进美丽乡村建设等建议,积极助推了我市落实中央提出的乡村振兴战略实施。围绕“全市中层处(室)作风建设评议”组织评议监督,认真落实市委交办任务,积极参与全市监督工作,成立9个工作组,组织委员对市直机关228个中层处室跟踪评议,督促被评部门改进作风、提高服务效能。 

                第五部分  名词解释

                ()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

                ()各支出功能分类科目(到项级)

                1.一般公共服务支出(类)快乐彩票事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                2.一般公共服务支出(类)快乐彩票事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                3.一般公共服务支出(类)快乐彩票事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

                4.一般公共服务支出(类)快乐彩票事务(款)快乐彩票会议(项):反映各级快乐彩票召开政治协商会议等专们会议的支出。

                5.一般公共服务支出(类)快乐彩票事务(款)委员视察(项):反映快乐彩票委员开展各类视察的支出。

                6.一般公共服务支出(类)快乐彩票事务(款)参政议政(项):反映快乐彩票为参政议政进行调研,检查等方面的支出。

                7.一般公共服务支出(类)快乐彩票事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位( 包括实行公多员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

                8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

                9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

                10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

                11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险繳费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

                13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

                14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

                16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(合武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

                ()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                ()基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                ()项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

                ()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                ()机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅项目支出绩效自评报告

                 


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