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                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2018年部门预算
                时间:2018-02-13 10:24
                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2018年部门预算
                 
                目  录
                 
                第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会概况
                一、部门主要职能
                二、部门预算单位构成
                三、部门人员构成

                第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门预算表
                一、财政拨款收支预算总表
                二、一般公共预算支出表
                三、一般公共预算基本支出表
                四、一般公共预算“三公”经费支出表
                五、政府性基金预算支出表
                六、部门收支总表
                七、部门收入总表
                八、部门支出总表

                第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门预算情况说明
                一、财政拨款收支预算总体情况
                二、一般公共预算支出安排情况
                三、一般公共预算基本支出安排情况
                四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
                五、政府性基金预算支出安排情况
                六、部门收支预算总体安排情况
                七、部门收入预算安排情况
                八、部门支出预算安排情况
                九、其他重要事项的情况说明
                第四部分  名词解释
                 
                    第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会概况
                   
                一、部门主要职能
                1.负责快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。
                2.组织实施快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
                3.负责市快乐彩票委员调查、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
                4.加强人民快乐彩票理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。
                5.负责市快乐彩票工作的对内、对外宣传工作。
                6.负责收集向市委、市政府及其部门反映快乐彩票委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。
                7.负责联系市快乐彩票委员、在汉的全国快乐彩票委员、省快乐彩票委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区快乐彩票互相联系,协调工作。
                8.负责市快乐彩票开展活动的后勤保障工作。
                9.负责权限范围内的人事任免与机构调整。
                10.负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
                11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;负责征集、编辑、出版、发行《武汉文史资料》、《快乐彩票论坛》;联系市直部门和单位,互相配合,协调工作。

                二、部门预算单位构成
                纳入中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关和下属武汉市快乐彩票机关事务服务中心。

                三、部门人员构成
                中国人民政治协商会议武汉市委员会总编制人数120人,其中:行政编制110人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理 0人)。在职实有人数119人,其中:行政编制103人,事业编制16人。离退休人员94人,其中:离休1人,退休93人。
                 
                第二部分中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门预算表
                 
                 
                表1.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年财政拨款收支预算总表
                表2.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年一般公共预算支出表
                表3.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年一般公共预算基本支出表
                表4.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表
                表5.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年政府性基金预算支出表
                表6.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门收支总表
                表7.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门收入总表
                表8.中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门支出总表
                 
                第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会2018年部门预算情况说明
                 
                一、财政拨款收支预算总体情况
                2018年财政拨款收支总预算7445.03万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入7383.05万元、上年结转61.98万元。支出包括:基本支出5836.99万元,项目支出1608.04万元。

                二、一般公共预算支出安排情况
                2018年一般公共预算支出预算7445.03万元。其中:(1)本年预算7383.05万元,比2017年预算增加316.13万元,增长4.47%,主要是按照新的标准调高了“全会”经费、工资调标以及年末结转影响所致;(2)上年结转61.98万元。具体安排情况如下:
                (一)基本支出5836.99万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
                (二)项目支出1608.04万元。其中:
                一般行政管理事务410万元。主要用于: 1.培训活动。2.机关办公自动化软件及市快乐彩票机关门户网站的日常维护和升级工作。3.全年制作播出节目52期。4.整理编辑专版在《长江日报》上刊发。5.人民快乐彩票理论研究、重大课题研究、编撰快乐彩票年鉴、做好武汉城市圈快乐彩票主席论坛服务保障工作。6.十三届二次会议开幕式电视直播。7.机关信息网络建设工程尾款。
                委员视察369.46万元。主要用于:各项调研、视察、督查工作支出;委员学习、培训费用;支付课题费、稿费、咨询费;委员活动日、会议等相关开支;走访慰问生病委员等。
                参政议政161.6万元。主要用于:各界别委员开展视察、调研等活动。
                派驻派出机构141.98万元。主要用于:1.执纪、监督、问责工作; 2.对驻在部门纪检干部培训;3.专项督查,重大改革的调研; 4.纪检工作宣传;5.纪检谈话室建设。
                快乐彩票会议525万元。中国人民政治协商会议武汉市委员会第十三届二次全会会议经费。

                三、一般公共预算基本支出安排情况
                2018年一般公共预算基本支出5836.99万元。其中:
                (一)人员经费3996.27万元。包括:
                工资福利支出3191.35万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
                对个人和家庭的补助804.92万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
                 (二)公用经费1840.72万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

                四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
                2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算149.36万元。其中:(1)因公出国(境)经费32.36万元;(2)公务用车购置及运行维护费91万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费91万元);(3)公务接待费26万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少64.84万元,主要是减少了公务用车购置费。

                五、政府性基金预算支出安排情况
                2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

                六、部门收支预算总体安排情况
                按照综合预算的原则,中国人民政治协商会议武汉市委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。
                收入包括:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。
                支出包括:基本支出、项目支出。
                2018年部门收支总预算7445.03万元。比2017年预算增加120.22万元,增长1.64%,主要是按照新的标准调高了“全会”经费和工资调标所致。

                七、部门收入预算安排情况
                2018年部门收入预算7445.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7383.05万元,占99.17%;上年结转61.98万元,占0.83%。

                八、部门支出预算安排情况
                2018年部门支出预算7445.03万元,其中:基本支出5836.99万元,占78.40%;项目支出1608.04万元,占21.60%。

                九、其他重要事项的情况说明
                (一)政府采购预算情况
                2018年部门政府采购预算支出合计300万元。包括:服务类300万元。
                (二)国有资产占有使用情况
                截至2017年12月31日,部门共有车辆32辆。
                (三)绩效目标设置情况
                2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款7445.03万元。
                 
                第四部分  名词解释
                 
                (一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
                (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
                (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
                1.快乐彩票事务:反映快乐彩票的支出。
                2.行政运行:反映行政单位的基本支出。
                3.一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
                4.机关服务:反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
                5.快乐彩票会议:反映各级快乐彩票召开政治协商会议等专门会议的支出。
                6.委员视察:反映快乐彩票委员开展各类视察的支出。
                7.参政议政:反映快乐彩票为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
                8.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
                9.派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
                10.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
                11.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
                12.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
                13.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
                14.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
                15.其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
                16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
                17.提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
                18.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
                (六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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