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2016年度
中国人民政治协商会议
武汉市委员会办公厅
部门决算
(2017年10月27日)
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况
一、部门主要职能
（1）负责快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。
（2）组织实施快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
（3）负责市快乐彩票委员调查、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
（4）加强人民快乐彩票理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。
（5）负责市快乐彩票工作的对内、对外宣传工作。
（6）负责收集向市委、市政府及其部门反映快乐彩票委员会及各届人士的意见和建议，并了解落实情况。
（7）负责联系市快乐彩票委员、在汉的全国快乐彩票委员、省快乐彩票委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区快乐彩票互相联系，协调工作。
（8）负责市快乐彩票开展活动的后勤保障工作。
（9）负责权限范围内的人事任免与机构调整。
（10）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
（11）各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《武汉文史资料》、《快乐彩票论坛》；联系市直部门和单位，互相配合，协调工作。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。
纳入中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.《武汉文史资料》编辑部
2.武汉市快乐彩票机关后勤服务中心
三、部门人员构成
中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数134人，其中：行政编制117人，事业编制17人。在职实有人数116人，其中：行政100人，事业16人。
离退休人员86人，其中：离休1人，退休85人。
第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表（表1）
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7,263 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
6,097 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
847 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
185 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
134 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
7,263 |
本年支出合计 |
51 |
7,263 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
|
总计 |
27 |
7,263 |
总计 |
54 |
7,263 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； |
|||||
|
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 |
|||||
|
2016年度收入决算表（表2） |
|||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
7,263 |
7,263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,097 |
6,097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20102 |
快乐彩票事务 |
6,097 |
6,097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
3,090 |
3,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
859 |
859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010203 |
机关服务 |
324 |
324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010204 |
快乐彩票会议 |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
324 |
324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
895 |
895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
155 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
847 |
847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
847 |
847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
841 |
841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 |
|||||||||
|
2016年度支出决算表（表3） |
||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
7,263 |
4,411 |
2,852 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,097 |
3,245 |
2,852 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20102 |
快乐彩票事务 |
6,097 |
3,245 |
2,852 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
3,090 |
3,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
859 |
0 |
859 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010203 |
机关服务 |
324 |
0 |
324 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010204 |
快乐彩票会议 |
450 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
324 |
0 |
324 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
895 |
0 |
895 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
155 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
847 |
847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
847 |
847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
841 |
841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 |
||||||||
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,263 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
6,097 |
6,097 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
847 |
847 |
0 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
185 |
185 |
0 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
134 |
134 |
0 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
7,263 |
本年支出合计 |
53 |
7,263 |
7,263 |
0 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
7,263 |
总计 |
58 |
7,263 |
7,263 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； |
||||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 |
||||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|||||
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
7,263 |
4,411 |
2,852 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,097 |
3,245 |
2,852 |
|
|
20102 |
快乐彩票事务 |
6,097 |
3,245 |
2,852 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
3,090 |
3,090 |
0 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
859 |
0 |
859 |
|
|
2010203 |
机关服务 |
324 |
0 |
324 |
|
|
2010204 |
快乐彩票会议 |
450 |
0 |
450 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
324 |
0 |
324 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
895 |
0 |
895 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
155 |
155 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
847 |
847 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
847 |
847 |
0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
841 |
841 |
0 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6 |
6 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
185 |
185 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
185 |
185 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
59 |
59 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
6 |
6 |
0 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
120 |
120 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
134 |
134 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
134 |
134 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95 |
95 |
0 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
39 |
39 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
|||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
|||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,263 |
302 |
商品和服务支出 |
1,012 |
310 |
其他资本性支出 |
33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
409 |
30201 |
办公费 |
390 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
648 |
30202 |
印刷费 |
13 |
31002 |
办公设备购置 |
33 |
|
|
30103 |
奖金 |
682 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
63 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
3 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
461 |
30207 |
邮电费 |
14 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
179 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,103 |
30211 |
差旅费 |
7 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
7 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
608 |
30213 |
维修(护)费 |
105 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
3 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
214 |
30216 |
培训费 |
2 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
122 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
4 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
95 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
39 |
30228 |
工会经费 |
38 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
11 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
111 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
33 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,366 |
公用经费合计 |
1045 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） |
|||||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
|||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
290 |
32 |
232 |
0 |
232 |
26 |
131 |
19 |
111 |
0 |
111 |
1 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。 |
|||||||||||
|
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
|
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
||||||||
2016年度中国人民政治协商会议武汉市委员办公厅无政府性基金预算财政拨款收入支出
第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计7,263万元，支出总计7,263万元。与2015年相比，收、支总计各增加530万元，增长7.87%，主要原因是人员支出调整增加所致。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计7,263万元。其中：财政拨款收入7,263万元，占本年收入100.00%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计7,263万元。其中：基本支出4,411万元，占本年支出60.73%；项目支出2,852万元，占本年支出39.27%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计7,263万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加530万元，增长7.87%。主要原因是人员支出调整增加所致。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7,263万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为7,263万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4,411万元，项目支出2,852万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 859万元，主要成效：保证了机关物业管理、各专委会活动、办公设备购置等经费支出；机关服务324万元，主要成效是保障机关后勤服务等有效运行；委员视察324万元，主要成效是保障市快乐彩票委员各项调研视察活动的正常运行；参政议政895万元，主要成效是保障市快乐彩票各界别活动顺利进行；快乐彩票会议450万元，主要成效是保障市快乐彩票十二届四次全会的顺利进行。
(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为6,097万元，支出决算为6,097万元，完成年度预算的100%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为847万元，支出决算为847万元，完成年度预算的100%。
(三) 住房保障支出(类)。年度预算为134万元，支出决算为134万元，完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出4,411万元，其中，人员经费3,366万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,045万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅本级及下属2个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为290万元，支出决算为131万元，为预算的45.17%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为19万元，为预算的59.38%，比预算减少13万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神。
2016年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅因公出国(境)团组3次，7人次，实际发生支出19万元。其中：住宿费4万元、旅费14万元、伙食补助费0.7万元、杂费0.3万元。主要用于港澳考察团组3个，主要是联络港澳委员，与港澳委员联谊座谈。通过与港澳委员联谊座谈，增进了与港澳委员感情，收集到一些港澳委员对我市发展提出的重要意见建议，也极大地提高了港澳委员参与武汉经济、文化、社会发展建设的热情。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为111万元，完成预算的47.84%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量25辆。
(2)公务用车运行维护费111万元，为预算的47.84%，比预算减少121.00万元，主要原因是车改车辆减少。主要用于车辆维修、保险、燃料等，其中：燃料费40万元；维修费54万元；过桥过路费3万元；保险费24万元。
3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的3.85%，比预算减少25.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神。主要用于接待外地快乐彩票来汉考察。
2016年 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。外省市交流接待1万元，主要用于外地快乐彩票的接待工作10批次100人次(其中：陪同10人次)。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少102万元，降低43.78 %，其中：因公出国(境)支出决算增加8万元，增长72.72%；公务用车购置及运行费支出决算减少103万元，降低48.13%,公务接待支出决算减少7万元，降低87.5%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是市快乐彩票港澳活动增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改后车辆运行费减少，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年市快乐彩票无政府性基金预算财政拨款支出
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅机关运行经费支出1,045.00万元，比2015年增加128万元，增长13.96%。主要原因是公用经费标准调整以及人员增加所致。
(二)政府采购支出情况。2016年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅政府采购支出总额368.00万元，其中：政府采购服务支出368.00万元。授予中小企业合同金额368万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅共有车辆25辆，其中，副部(省)级以上领导用车1辆，一般公务用车24辆，单位价值50 万元（含）以上通用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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