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                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2015年度部门决算
                时间:2017-03-30 02:41

                目    录

                第一部分  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算概况
                  一、主要职能
                  二、部门决算单位构成
                  三、部门人员构成
                第二部分  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2015年度部门决算情况说明
                  一、收入支出决算总体情况
                  二、收入决算情况
                  三、支出决算情况
                  四、财政拨款收入支出决算总体情况
                  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
                  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
                  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
                  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
                  九、其他重要事项的情况
                第三部分  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2015年度部门决算表
                  一、收入支出决算总表(表1)
                  二、收入决算表(表2)
                  三、支出决算表(表3)
                  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
                  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
                  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
                  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
                  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
                第四部分 名词解释
                 


                第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况

                一、部门主要职能
                  (一)负责快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。
                  (二)组织实施快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
                  (三)负责市快乐彩票委员调查、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
                  (四)加强人民快乐彩票理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。
                  (五)负责市快乐彩票工作的对内、对外宣传工作。
                  (六)负责收集向市委、市政府及其部门反映快乐彩票委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。
                  (七)负责联系市快乐彩票委员、在汉的全国快乐彩票委员、省快乐彩票委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区快乐彩票互相联系,协调工作。
                  (八)负责市快乐彩票开展活动的后勤保障工作。
                  (九)负责权限范围内的人事任免与机构调整。
                  (十)负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
                  (十一)各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;负责征集、编辑、出版、发行《武汉文史资料》、《快乐彩票论坛》;联系市直部门和单位,互相配合,协调工作。
                二、部门单位构成
                  从决算单位构成来看,中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。
                三、部门人员构成
                  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数134人,其中:行政编制117人,事业编制17人。在职实有人数118人,其中:行政103人,事业15人。
                  离退休人员86人,其中:离休2人,退休84人。
                 


                第二部分  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2015年度部门决算情况说明

                一、2015年度收入支出决算总体情况
                  2015年度收入总计6,732万元,支出总计6,732万元。与2014年相比,收入增加571,增长9.27%,主要原因是基本支出收入增加所致。支出增加571,增长9.27%,主要原因是基本支出增加所致。
                二、2015年度收入决算情况
                  2015年度本年收入合计6,732万元。其中:财政拨款收入6,732万元,占本年收入100%。
                三、2015年度支出决算情况
                  2015年度本年支出合计6,732万元。其中:基本支出3,341万元,占本年支出49.63%;项目支出3,391万元,占本年支出50.37%。
                四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
                  2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6,732万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加571万元,增长9.27%。主要原因是基本支出收、支各增加828万元,项目支出收、支各减少257万元。
                五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
                  2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,732万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为6,732万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出3,341万元,项目支出3,391万元。项目支出主要用于:1、委员视察、年度评优、慰问及党派经费268万元,主要成效是保障了全年委员视察、党派调研等活动顺利进行;2、各地快乐彩票交流、委员干部培训、信访“议政建言”专版经费等244万元,主要成效是保障了全年各地快乐彩票交流、干部委员培训、信访等工作的有序正常的开展;3、市快乐彩票各专委会、《武汉文史资料》、《和谐》、书画室经费620万元,主要成效是保障了全年市快乐彩票各专委会,《武汉文史资料》《和谐》两种杂志出版,快乐彩票书画室等工作的顺利完成;4、迎春茶话会、中秋座谈会、机关食堂费用324万元,主要成效是保障了全年机关大型活动及机关后勤管理运行等工作圆满完成;5、市快乐彩票31个界别活动、专题协商会、市区主席专题调研经费528万元,主要成效是保障了全年市快乐彩票31界别活动、界别专题协商会以及市区两级领导专项联合调研的高效有序的开展;6、市快乐彩票研究室、论坛、社情民意调研、重大课题招投标以及机关网络升级经费255万元,主要成效是保障了市快乐彩票研究室各项工作、社情民意调研,电视论坛节目,重大课题招投标以及机关信息网络升级等各项工作的有效开展;7、市快乐彩票常委主席秘书长会议、领导工作及向社会购买服务经费487万元,主要成效是保障了全年市快乐彩票常委、主席、秘书长会议及领导工作顺利开展,同时也保障了机关向社会购买劳动服务,确保了市快乐彩票各项工作的圆满完成;8、不可预见费87万元,主要成效是保障了全年机关在职离退休人员交通物业等年初不可预见支出;9、市快乐彩票协商民主建设与人民快乐彩票理论研讨会经费128万元,主要成效是保障了全国快乐彩票理论研讨会在汉顺利召开,以及市快乐彩票协商民主建设等项目的顺利进行;10、快乐彩票全会450万元,主要成效是保障了年初市快乐彩票十二届五次全会的顺利召开。
                  (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
                  (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为5,638万元,支出决算为5,638万元,完成年度预算的100%。
                  (二)社会保障与就业支出。年度预算为814万元,支出决算数为814万元,完成年度预算的100%。
                  (三)医疗卫生及计划生育。年度预算为161万元,支出决算数为161万元,完成年度预算的100%。
                  (四)住房保障支出。年度预算为119万元,支出决算数为119万元,完成年度预算的100%。
                六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
                  2015度一般公共预算财政拨款基本支出3,341万元,其中,人员经费2,424万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费917万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
                七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况
                  (一)“三公”经费的单位范围
                  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅本级及下属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。
                  (二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况
                  2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为291万元,支出决算为233万元,完成预算的80.01%,其中:
                  1.因公出国(境)费用支出决算为11万元,完成预算的  34.38%,比预算减少21万元,主要原因是出国境经费大幅下降的缘故。
                2015年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅因公出国(境)团组4次,8人次,实际发生支出11万元。其中:住宿费1.4万元、旅费8.8万元、伙食补助费0.5万元、杂费0.3万元。主要用于日本、新加坡国际交流与合作团组1个、1人次;赴港澳交流、走访联系委员等7人次。通过赴日本、新加坡新国际交流与学习,增进了与日本、新加坡等国和出访城市之间友谊,加深了相互之间的政治、经济、文化、人文的交流与了解,最大限度地宣传了武汉改革开放和经济发展成果。同时也学到了他们的一些先进的城市管理方法,为更好地推进快乐彩票工作提供了有益思路与经验。通过赴港澳开展与港澳委员的互动交流,加深与港澳委员联系,使得市快乐彩票港澳委员对我市经济、文化、社会发展更加关注,也极大地提高了港澳委员参与武汉经济、文化、社会发展建设的热情。
                  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为214万元,完成预算的92.26%;其中:
                  (1)公务用车购置费0万元,年度无预算。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量47辆。
                  (2)公务用车运行维护费214万元,完成预算的92.24%,比预算减少18万元,主要原因是车辆维修与燃油费下降所致。主要用于车辆燃油、维修、保险以及桥路等,其中:燃料费93.36万元;维修费63.82万元;过桥过路费18.46万元;保险费26万元;安全奖励费用12.36万元。
                  3.公务接待费支出决算为8万元,完成预算的30.79%,比预算减少18万元,主要原因是各地快乐彩票来汉交流,市内公务接待大幅减少。主要用于外地快乐彩票来汉交流接待费。
                  2015年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中:外省市交流接待8万元,主要用于外地快乐彩票来汉的接待工作60批次1080人次(其中:陪同80人次)。
                  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少41万元,降低14.94%,其中:因公出国(境)支出决算减少16万元,降低59.26%;公务用车购置及运行费支出决算减少12万元,降低5.31%,公务接待支出决算减少13万元,降低61.9%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是出国境经费大幅下降所致,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆燃油与维修费用较少所致,公务接待支出决算减少的主要原因是外的快乐彩票来汉交流人员大幅减少所致。
                八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
                  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2015年无政府性基金预算财政拨款以及上年结转和结余
                九、2015年度其他重要事项的情况
                  (一)机关运行经费支出情况。2015年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出917万元,较2014年(同口径)增加502万元,增长120.96%。主要原因是从项目经费中调整了专项公用经费和专项物业管理费两项到公用经费中所致。
                  (二)政府采购支出情况。2015年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅政府采购支出总额368万元,其中:政政府采购服务支出368万元。授予中小企业合同金额168万元,占政府采购支出总额的45.65%。
                  (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅共有车辆47辆,其中,副部(省)级以上领导用车1辆,一般公务用车46辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。
                  (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3,253万元,占年初预算的55.29%。绩效评价结果圆满完成了全年各项目绩效目标。

                 


                第三部分  部门名称2015年度部门决算表

                2015年度收入支出决算总表(表1)
                部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                                            单位:万元
                项目 行次 收入 项目(按功能分类) 行次 支出
                栏次   1 栏次   2
                一、财政拨款收入 1 6,732.00 一、一般公共服务支出 27 5,638.00
                二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00
                三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00
                四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00
                五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00
                六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00
                  7   七、文化体育与传媒支出 33 0.00
                  8   八、社会保障和就业支出 34 814.00
                  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 161.00
                  10   十、节能环保支出 36 0.00
                  11   十一、城乡社区支出 37 0.00
                  12   十二、农林水支出 38 0.00
                  13   十三、交通运输支出 39 0.00
                  14   十四、资源勘探信息等支出 40 0.00
                  15   十五、商业服务业等支出 41 0.00
                  16   十六、金融支出 42 0.00
                  17   十七、援助其他地区支出 43 0.00
                  18   十八、国土海洋气象等支出 44 0.00
                  19   十九、住房保障支出 45 119.00
                  20   二十、粮油物资储备支出 46 0.00
                  21   二十一、其他支出 47 0.00
                  22   二十二、债务还本支出 48 0.00
                  23   二十三、债务付息支出 49 0.00
                本年收入合计 24 6,732.00 本年支出合计 50 6,732.00
                    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 51 0.00
                    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 52 0.00
                总计 27 6,732.00 总计 53 6,732.00
                注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
                24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
                51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。
                 

                 

                2015年度收入决算表(表2)  
                部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                                              单位:万元  
                项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
                支出功能分类科目编码 科目名称  
                 
                 
                栏次 1 2 3 4 5 6 7  
                合计 6,732.00 6,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                201 一般公共服务支出 5,638.00 5,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20102 快乐彩票事务 5,628.00 5,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010201   行政运行 2,137.00 2,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010202   一般行政管理事务 2,931.00 2,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010204   快乐彩票会议 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010250   事业运行 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20104 发展与改革事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010450   事业运行 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                208 社会保障和就业支出 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20805 行政事业单位离退休 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080501   归口管理的行政单位离退休 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080502   事业单位离退休 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                210 医疗卫生与计划生育支出 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                21005 医疗保障 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100501   行政单位医疗 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100502   事业单位医疗 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100503   公务员医疗补助 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                221 住房保障支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                22102 住房改革支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210201   住房公积金 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210202   提租补贴 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。  
                1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。  

                 

                2015年度支出决算表(表3)  
                部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                                         单位:万元  
                项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
                支出功能分类科目编码 科目名称  
                 
                 
                栏次 1 2 3 4 5 6  
                合计 6,732.00 3,341.00 3,391.00 0.00 0.00 0.00  
                201 一般公共服务支出 5,638.00 2,247.00 3,391.00 0.00 0.00 0.00  
                20102 快乐彩票事务 5,628.00 2,247.00 3,381.00 0.00 0.00 0.00  
                2010201   行政运行 2,137.00 2,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2010202   一般行政管理事务 2,931.00 0.00 2,931.00 0.00 0.00 0.00  
                2010204   快乐彩票会议 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00  
                2010250   事业运行 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20104 发展与改革事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
                2010450   事业运行 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00  
                208 社会保障和就业支出 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                20805 行政事业单位离退休 814.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080501   归口管理的行政单位离退休 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2080502   事业单位离退休 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                210 医疗卫生与计划生育支出 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                21005 医疗保障 161.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100501   行政单位医疗 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100502   事业单位医疗 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2100503   公务员医疗补助 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                221 住房保障支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                22102 住房改革支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210201   住房公积金 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                2210202   提租补贴 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。  
                1栏=(2+3+4+5+6)栏。  
                 

                 

                2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
                部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                                           单位:万元
                收     入 支     出
                项    目 行次 确定公开数 项目(按功能分类) 行次 确定公开数
                小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
                栏    次   1 栏    次   2 3 4
                一、公共预算财政拨款 1 6,732.00 一、一般公共服务支出 29 5,638.00 5,638.00 0.00
                二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
                  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
                  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
                  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
                  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
                  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
                  8   八、社会保障和就业支出 36 814.00 814.00 0.00
                  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 161.00 161.00 0.00
                  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
                  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
                  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
                  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
                  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
                  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
                  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
                  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
                  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
                  19   十九、住房保障支出 47 119.00 119.00 0.00
                  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
                  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
                  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
                  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
                本年收入合计 24 6,732.00 本年支出合计 52 6,732.00 6,732.00 0.00
                年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
                   公共预算财政拨款 26 0.00   54      
                   政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
                收入合计 28 6,732.00 支出总计 56 6,732.00 6,732.00 0.00
                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
                53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。
                 

                 

                2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)  
                部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                                      单位:万元  
                项目 本年支出 基本支出 项目支出  
                支出功能分类科目编码 科目名称  
                 
                栏次 1 2 3  
                合计 6,732.00 3,341.00 3,391.00  
                201 一般公共服务支出 5,638.00 2,247.00 3,391.00  
                20102 快乐彩票事务 5,628.00 2,247.00 3,381.00  
                2010201   行政运行 2,137.00 2,137.00 0.00  
                2010202   一般行政管理事务 2,931.00 0.00 2,931.00  
                2010204   快乐彩票会议 450.00 0.00 450.00  
                2010250   事业运行 110.00 110.00 0.00  
                20104 发展与改革事务 10.00 0.00 10.00  
                2010450   事业运行 10.00 0.00 10.00  
                208 社会保障和就业支出 814.00 814.00 0.00  
                20805 行政事业单位离退休 814.00 814.00 0.00  
                2080501   归口管理的行政单位离退休 810.00 810.00 0.00  
                2080502   事业单位离退休 4.00 4.00 0.00  
                210 医疗卫生与计划生育支出 161.00 161.00 0.00  
                21005 医疗保障 161.00 161.00 0.00  
                2100501   行政单位医疗 53.00 53.00 0.00  
                2100502   事业单位医疗 6.00 6.00 0.00  
                2100503   公务员医疗补助 102.00 102.00 0.00  
                221 住房保障支出 119.00 119.00 0.00  
                22102 住房改革支出 119.00 119.00 0.00  
                2210201   住房公积金 86.00 86.00 0.00  
                2210202   提租补贴 33.00 33.00 0.00  
                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
                1栏各行=(2+3)栏各行。  
                 

                 

                2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)  
                部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                                      单位:万元  
                项目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
                支出经济分类科目编码 科目名称  
                 
                栏次 1 2 3  
                合计 3,341.00 2,424.00 917.00  
                30101 基本工资 225.00 225.00 0.00  
                30102 津贴补贴 609.00 609.00 0.00  
                30103 奖金 496.00 496.00 0.00  
                30104 社会保障缴费 161.00 161.00 0.00  
                30201 办公费 154.00 0.00 154.00  
                30202 印刷费 12.00 0.00 12.00  
                30203 咨询费 0.00 0.00 0.00  
                30205 水费 3.00 0.00 3.00  
                30206 电费 79.00 0.00 79.00  
                30207 邮电费 16.00 0.00 16.00  
                30209 物业管理费 179.00 0.00 179.00  
                30211 差旅费 10.00 0.00 10.00  
                30212 因公出国(境)费用 12.00 0.00 12.00  
                30213 维修(护)费 86.00 0.00 86.00  
                30214 租赁费 1.00 0.00 1.00  
                30215 会议费 14.00 0.00 14.00  
                30216 培训费 9.00 0.00 9.00  
                30217 公务接待费 3.00 0.00 3.00  
                30226 劳务费 1.00 0.00 1.00  
                30228 工会经费 53.00 0.00 53.00  
                30229 福利费 10.00 0.00 10.00  
                30231 公务用车运行维护费 213.00 0.00 213.00  
                30239 其他交通费用 5.00 0.00 5.00  
                30299 其他商品和服务支出 10.00 0.00 10.00  
                30301 离休费 35.00 35.00 0.00  
                30302 退休费 757.00 757.00 0.00  
                30304 抚恤金 20.00 20.00 0.00  
                30307 医疗费 2.00 2.00 0.00  
                30311 住房公积金 86.00 86.00 0.00  
                30312 提租补贴 33.00 33.00 0.00  
                31002 办公设备购置 47.00 0.00 47.00  
                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
                1栏各行=(2+3)栏各行。  
                 

                 

                2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
                部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅     单位:万元
                合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
                小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                1 2 3 4 5 6
                233.00 11.00 214.00 0.00 214.00 8.00
                注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
                 

                 


                第四部分  名词解释

                  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
                  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
                  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
                  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
                  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
                  (七)各支出功能分类科目(到项级)
                  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
                  (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
                  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
                  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
                  (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
                  (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
                  (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
                  (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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