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                中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2016年部门预算公开说明
                时间:2016-03-03 15:17
                一、基本情况
                (一)部门主要职能
                  (一)负责快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。
                  (二)组织实施快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
                  (三)负责市快乐彩票委员调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
                  (四)加强人民快乐彩票理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。
                  (五)负责市快乐彩票工作的对内、对外宣传工作。
                  (六)负责收集向市委、市政府及其部门反映快乐彩票委员及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。
                  (七)负责联系市快乐彩票委员、在汉的全国快乐彩票委员、省快乐彩票委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区快乐彩票互相联系,协调工作。
                  (八)负责市快乐彩票开展活动的后勤保障工作。
                      (九)负责权限范围内的人事任免与机构调整。
                  (十)负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
                (二)部门预算单位构成
                  市快乐彩票办公厅由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位2个。
                (三)部门人员构成
                        市快乐彩票办公厅总编制人数134人,其中:行政编制117人,事业编制17人。在职实有人数121人,其中:行政编制106人,事业编制15人。
                     离退休人员86人,其中:离休2人,退休84人。
                二、收支预算情况
                     2016年部门预算总收入6301.21万元。其中:财政拨款收入6301.21万元。
                     2016年部门预算总支出6301.21万元。
                     按照支出功能分类科目,主要用于:
                     一般公共服务支出5274.41万元;社会保障和就业支出708.44万元;医疗卫生和计划生育支出184.85万元;住房保障支出133.51万元。
                     按照支出经济分类科目,主要用于:
                     工资福利支出1451.47万元;商品和服务支出3852.07万元;对个人和家庭的补助997.67万元。
                三、财政拨款预算情况
                    2016年财政拨款预算数6301.21万元,比2015年预算增加418万元,增长7.1%,安排情况如下:
                    (一)基本支出3494.36万元,比2015年预算增加864.08万元,增长32.85%,主要原因是:根据2016年预算编制要求,将2015年安排在项目经费中过渡性基本支出调整到基本支出中。其中:
                  1.工资福利支出1451.47万元,主要是用于机关在职人员工资福利支出。
                  2.商品服务支出1045.22万元,主要是用于机关公用经费、专项公用经费支出。
                  3.对个人和家庭补助支出997.67万元,主要是用于离退休费、医疗生育保险、住房保障等支出。
                  (二)项目支出2806.85万元,比2015年预算减少446.08万元,下降15.89%,主要原因是:根据2016年预算编制要求,将2015年安排在项目经费中过渡性基本支出调整到基本支出中。其中:
                  1.部门项目2356.85万元。主要安排为:
                  (1)向社会购买劳动服务支出项目126.94万元。主要用于长期合同工工资福利及社会保障缴费等支出。
                  (2)市快乐彩票常委、主席、秘书长会议及工作经费项目684.25万元。主要用于市快乐彩票各类会议、常委及领导等专项工作经费支出。
                  (3)迎春茶话会、中秋联谊会、机关服务、食堂等经费项目324.16万元。主要用于全市各界人士迎春、中秋联谊活动及机关服务食堂等经费支出。
                  (4)市快乐彩票委员视察、年度评优、慰问及党派经费项目323.98万元。主要用于委员视察考察、年度评优及各党派专项调研考察等经费支出。
                  (5)市快乐彩票各专委会、《武汉文史资料》、《和谐》、书画室经费项目519.52万元。主要用于各专委会工作、调研、考察以及《武汉文史资料》编辑等专项经费支出。
                  (6)市快乐彩票31个界别活动、专题协商会、市区快乐彩票领导专项调研等经费项目378万元。主要用于31个界别活动、专题协商调研及市区快乐彩票领导协商调研等专项经费支出。
                  2.公共项目450万元。主要安排为:
                 快乐彩票会议项目450万元。用于快乐彩票十二届五次全会专项支出。

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