中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅
2013年度部门决算
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2014年10月30日

        一、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度部门决算情况说明

        二、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度公共预算收入支出决算总表

        三、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度公共预算收入决算表

        四、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度公共预算支出决算表

        五、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度公共预算财政拨款支出决算表

        六、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度政府性基金预算收入支出决算表

        七、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度“三公”经费决算情况说明

        八、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 
 
          一、基本情况

        （一）部门决算单位构成

         从决算构成单位来看，中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
        （二）部门人员构成

        中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数134人，其中：行政编制111人，事业编制23人。在职实有人数118人，其中：行政102人，事业16人。
离退休人员80人，其中：离休3人，退休77人。

        二、公共预算收入支出决算总体情况

        中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年收入总计5,257万元，其中：本年收入合计5,257万元，支出总计5,257万元，其中：本年支出合计5,257万元。

        三、公共预算收入决算情况

        中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年本年收入合计5,257万元。其中：财政拨款收入5,257万元，占本年收入100%。

        四、公共预算支出决算情况

        中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年本年支出合计5,257万元。其中：基本支出2,176万元，占本年支出41.39%，项目支出3,081万元，占本年支出58.61%。

        五、公共预算财政拨款支出决算情况

        中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年公共预算财政拨款支出年度预算为5,257万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为5,257万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 2,176万元，主要是在职人员工资、津贴、奖金、公积金、公用经费、离退休费、医疗补助、在职及离退休人员提租补贴等支出。项目支出3,081万元，主要用于：1、市快乐彩票各专委会经费390 万元，主要成效是保障了各专委会全年工作、会议、调研、考察以及组织委员调研、考察、培训等各项工作的顺利完成；2、31个界别活动经费160 万元，主要成效是保障全年快乐彩票31个界别开展调研活动；3、快乐彩票委员视察费以及民主党派经费211万元，主要成效保障了全年市快乐彩票委员视察及各民主党派视察调研经费；4、市区快乐彩票领导专项考察调研经费155万元，主要成效是用于保障全年市区两级领导各项视察考察工作顺利完成；5、全会经费450万元，主要成效是保障了快乐彩票十二届三次全会顺利召开；6、市快乐彩票机关全年购买社会服务经费127万元，主要成效是保障了市快乐彩票机关全年向社会购买劳动力等服务；7、市快乐彩票委员年度评比经费50万元，主要成效是保障了年度优秀市快乐彩票委员、优秀提案建议案等评比、表彰工作的顺利完成；8、不在编领导工作及医疗经费181.3万元，主要成效是保障了在市快乐彩票机关工作的各级领导工作、医疗经费所需以及各项工作的高效完成；9、《武汉文史资料》编辑费、《和谐》编辑费等书刊出版、书画室经费、问津国学节目录制经费211.3万元，主要成效是保障了全年《武汉文史资料》、《和谐》等全年书刊出版、书画室费用、问津国学节目录制等工作；10、市快乐彩票常委、主席、秘书长会议及中秋座谈会经费129万元，主要成效是保障了全年市快乐彩票全年常委、主席、秘书长、中秋座谈会等各类会议的顺利完成；11、市快乐彩票研究室及社情民意专项等工作经费115万元，主要成效是保障研究室工作、信息信访、社情民意采集等全年工作高效完成；12、市快乐彩票机关大楼物业管理费188万元，主要保障了市快乐彩票机关大楼全年物业管理费支出；13、车辆购置、运行经费163万元，主要成效是保障了市快乐彩票机关全年车辆购置费、维修及燃料等车辆运行的正常支出；14、弥补水电费不足经费45万元，主要用于弥补全年机关水电费不足；15、市快乐彩票通讯、网络、各类设施维护、干部委员培训、接待外地快乐彩票经费230.4万元，主要用于弥补市快乐彩票机关网络通讯、设施维护费用、机关干部及委员培训、接待各地快乐彩票等公用经费不足；16、老委员、老干部春节慰问等经费45万元，主要用于老干工作及老委员、老干部春节慰问等；17、宋庆龄故居维护经费230万元，主要用于保障宋庆龄故居维护。

        （一）一般公共服务（类）。年度预算为4162万元，支出决算为4,162万元，完成年度预算的100%。

        （二）科学技术（类）。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

        （三）文化体育与传媒（类）。年度预算为356万元，支出决算为356万元，完成年度预算的100%。

        （四）社会保障和就业（类）。年度预算为447万元，支出决算为447万元，完成年度预算的100%。

        （五）医疗卫生（类）。年度预算为153万元，支出决算为153万元，完成年度预算的100%。

        （六）资源勘探电力信息等事务（类）。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

        （七）住房保障支出（类）。年度预算为114万元，支出决算为114万元，完成年度预算的100%。

        六、政府性基金预算收入支出决算情况

        中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年政府性基金预算财政拨款137万元，本年收入137万元，本年支出137万元。具体支出情况为：

        （一）文化体育与传媒（类）。支出决算为70万元，主要用于宋庆龄故居家具等方面支出。

        （二）城乡社区事务（类）。支出决算为57万元，主要用于市快乐彩票机关会议系统升级改造等方面支出。

        （三）农林水事务（类）。支出决算为10万元，主要用于市快乐彩票经济委员会专项调研等方面支出。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
编制单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅		2013年						金额单位：万元
收入						支出
项目			行次	决算数		项目(按功能分类)			行次	决算数
栏次				1		栏次				2
一、财政拨款（补助）收入			1	5,257.00		一、一般公共服务			28	4,162.00
二、上级补助收入			2	0.00		二、外交			29
三、事业收入			3	0.00		三、国防			30
四、经营收入			4	0.00		四、公共安全			31
五、附属单位上缴收入			5	0.00		五、教育			32
六、其他收入			6	0.00		六、科学技术			33	10.00
			7			七、文化体育与传媒			34	356.00
			8			八、社会保障和就业			35	447.00
			9			九、医疗卫生			36	153.00
			10			十、节能环保			37
			11			十一、城乡社区事务			38
			12			十二、农林水事务			39
			13			十三、交通运输			40
			14			十四、资源勘探电力信息等事务			41	15.00
			15			十五、商业服务业等事务			42
			16			十六、金融监管等事务支出			43
			17			十七、地震灾后恢复重建支出			44
			18			十八、援助其他地区支出			45
			19			十九、国土资源气象等事务			46
			20			二十、住房保障支出			47	114.00
			21			二十一、粮油物资储备事务			48
			22			二十二、国债还本付息支出			49
			23			二十三、其他支出			50
本年收入合计			24	5,257.00		本年支出合计			51	5,257.00
用事业基金弥补收支差额			25	0.00		结余分配			52
上年结转和结余			26	0.00		年末结转和结余			53
收入总计			27	5,257.00		支出总计			54	5,257.00
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）
编制单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅				2013年			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,257.00	5,257.00
201			一般公共服务	4,162.00	4,162.00
20102			快乐彩票事务	4,162.00	4,162.00
2010201			行政运行	1,412.00	1,412.00
2010202			一般行政管理事务	2,250.00	2,250.00
2010204			快乐彩票会议	450.00	450.00
2010250			事业运行	50.00	50.00
206			科学技术	10.00	10.00
20604			技术研究与开发	10.00	10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00	10.00
207			文化体育与传媒	356.00	356.00
20701			文化	126.00	126.00
2070111			文化创作与保护	26.00	26.00
2070199			其他文化支出	100.00	100.00
20702			文物	230.00	230.00
2070204			文物保护	230.00	230.00
20706			文化事业建设费安排的支出
2070699			其他文化事业建设费安排的支出
208			社会保障和就业	447.00	447.00
20805			行政事业单位离退休	447.00	447.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	447.00	447.00
210			医疗卫生	153.00	153.00
21005			医疗保障	153.00	153.00
2100501			行政单位医疗	53.00	53.00
2100502			事业单位医疗	3.00	3.00
2100503			公务员医疗补助	97.00	97.00
212			城乡社区事务
21213			城市基础设施配套费安排的支出
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出
213			农林水事务
21360			新菜地开发建设基金支出
2136099			其他新菜地开发建设基金支出
215			资源勘探电力信息等事务	15.00	15.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00
221			住房保障支出	114.00	114.00
22102			住房改革支出	114.00	114.00
2210201			住房公积金	83.00	83.00
2210202			提租补贴	31.00	31.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

 

2013年度公共预算支出决算表（表3）
编制单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                2013年          金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,257.00	2,176.00	3,081.00
201			一般公共服务	4,162.00	1,462.00	2,700.00
20102			快乐彩票事务	4,162.00	1,462.00	2,700.00
2010201			行政运行	1,412.00	1,412.00
2010202			一般行政管理事务	2,250.00		2,250.00
2010204			快乐彩票会议	450.00		450.00
2010250			事业运行	50.00	50.00
206			科学技术	10.00		10.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
207			文化体育与传媒	356.00		356.00
20701			文化	126.00		126.00
2070111			文化创作与保护	26.00		26.00
2070199			其他文化支出	100.00		100.00
20702			文物	230.00		230.00
2070204			文物保护	230.00		230.00
20706			文化事业建设费安排的支出
2070699			其他文化事业建设费安排的支出
208			社会保障和就业	447.00	447.00
20805			行政事业单位离退休	447.00	447.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	447.00	447.00
210			医疗卫生	153.00	153.00
21005			医疗保障	153.00	153.00
2100501			行政单位医疗	53.00	53.00
2100502			事业单位医疗	3.00	3.00
2100503			公务员医疗补助	97.00	97.00
212			城乡社区事务
21213			城市基础设施配套费安排的支出
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出
213			农林水事务
21360			新菜地开发建设基金支出
2136099			其他新菜地开发建设基金支出
215			资源勘探电力信息等事务	15.00		15.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	114.00	114.00
22102			住房改革支出	114.00	114.00
2210201			住房公积金	83.00	83.00
2210202			提租补贴	31.00	31.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
编制单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                    2013年                金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,257.00	2,176.00	3,081.00
201			一般公共服务	4,162.00	1,462.00	2,700.00
20102			快乐彩票事务	4,162.00	1,462.00	2,700.00
2010201			行政运行	1,412.00	1,412.00
2010202			一般行政管理事务	2,250.00		2,250.00
2010204			快乐彩票会议	450.00		450.00
2010250			事业运行	50.00	50.00
206			科学技术	10.00		10.00
20604			技术研究与开发	10.00		10.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
207			文化体育与传媒	356.00		356.00
20701			文化	126.00		126.00
2070111			文化创作与保护	26.00		26.00
2070199			其他文化支出	100.00		100.00
20702			文物	230.00		230.00
2070204			文物保护	230.00		230.00
208			社会保障和就业	447.00	447.00
20805			行政事业单位离退休	447.00	447.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	447.00	447.00
210			医疗卫生	153.00	153.00
21005			医疗保障	153.00	153.00
2100501			行政单位医疗	53.00	53.00
2100502			事业单位医疗	3.00	3.00
2100503			公务员医疗补助	97.00	97.00
215			资源勘探电力信息等事务	15.00		15.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	114.00	114.00
22102			住房改革支出	114.00	114.00
2210201			住房公积金	83.00	83.00
2210202			提租补贴	31.00	31.00
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
编制单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅                 2013年             金额单位：万元
项目					上年结转 和结余	本年收入		本年支出					年末结转 和结余
支出功能分类科目编码			科目名称					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2		3	4		5		6
			合计			137.00		137.00			137.00
207			文化体育与传媒			70.00		70.00			70.00
20706			文化事业建设费安排的支出			70.00		70.00			70.00
2070699			其他文化事业建设费安排的支出			70.00		70.00			70.00
212			城乡社区事务			57.00		57.00			57.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出			57.00		57.00			57.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出			57.00		57.00			57.00
213			农林水事务			10.00		10.00			10.00
21360			新菜地开发建设基金支出			10.00		10.00			10.00
2136099			其他新菜地开发建设基金支出			10.00		10.00			10.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

 

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明
 

 
        一、“三公”经费的单位范围

        中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅本级及下属1个行政单位。

        二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

        2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为310.43万元，支出决算为362万元，为预算的116%。其中：

        (一)因公出国(境)费用支出决算为38万元，为预算的111%，比预算增加5.12万元，主要原因是支付上年的出国费6.18万元。

        2013年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅因公出国(境)团组7次，7人次，实际发生支出38万元。其中：住宿费8万元、旅费22万元、伙食补助费2万元、培训费4万元、杂费2万元。主要用于赴欧美澳新国际交流与合作团组5个、5人次；赴港澳联系委员工作团1个、1人次；赴美培训团组1个、1人次。通过赴欧美澳新国际交流与学习，增进了与欧美澳新等国和出访城市之间友谊，加深了相互之间的政治、经济、文化、人文的交流与了解，最大限度地宣传了武汉改革开放和经济发展成果。同时也学到了他们的一些先进的城市管理方法，为更好地推进快乐彩票工作提供了有益思路与经验。

        (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为295万元，完成预算的124%；其中：

        1.公务用车购置费55万元，为预算的459%，比预算增加43.02万元，主要原因是经市政府批准年中增加两台市领导用车，以及支付上年度4.3万元车辆购置税。本年度购置(更新)公务用车3辆，年末公务用车保有量50辆。

        2.公务用车运行维护费240万元，为预算的107%，比预算增加15.96万元，主要原因是燃料与维修费上升。主要用于车辆燃料、维修、保险、桥路、安全奖励等，其中：燃料费105万元；维修费81万元；过桥过路费
24万元；保险费30万元。

        (三)公务接待费支出决算为29万元，为预算的70%，比预算减少12.39万元，主要原因是中央八项规定出台后，节约意识增，接待标准和外地快乐彩票来汉批数大幅下降等。主要用于市内公务接待，以及外地快乐彩票来汉考察学习等接待支出。

        2013年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅执行公务和开展业务活动开支公务接待费29万元。其中：外省市交流接待23万元，主要用于外地快乐彩票的接待工作153批次2895人次(其中：陪同300人次)；及市内等接待活动6万元，主要用于市内的接待工作98批次784人次(其中：陪同110人次)。