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                快乐彩票武汉市委员会办公厅2014年预算公开说明
                时间:2014-04-17 15:56
                一、基本情况
                (一)部门主要职能
                1.负责快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。
                2.组织实施快乐彩票武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
                3.负责市快乐彩票委员调查、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为市快乐彩票委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。
                4.加强人民快乐彩票理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。
                5.负责市快乐彩票工作的对内、对外宣传工作。
                6.负责收集向市委、市政府及其部门反映快乐彩票委员会及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。
                7.负责联系市快乐彩票委员、在汉的全国快乐彩票委员、省快乐彩票委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区快乐彩票互相联系,协调工作。 
                    8.负责市快乐彩票开展活动的后勤保障工作。
                9.负责权限范围内的人事任免与机构调整。
                10.负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
                11.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作;负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议,并了解落实情况;负责征集、编辑、出版、发行《武汉文史资料》、《快乐彩票论坛》;联系市直部门和单位,互相配合,协调工作。
                (二)部门预算单位构成
                快乐彩票武汉市委员会办公厅由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。
                (三)部门人员构成
                快乐彩票武汉市委员会办公厅总编制人数134人,其中:行政编制97人,工勤编制14人,财政全额拨款事业编制23人。在职实有人数118人,其中:行政编制88人,工勤编制14人,财政全额拨款事业编制16人。
                离退休人员81人,其中:离休3人,退休78人。
                二、收支预算情况
                2014年部门预算总收入5,220.9万元。其中:财政拨款(补助)收入5,220.9万元。
                2014年部门预算总支出5,220.9万元,主要包括一般公共服务支出4,475.18万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出471.65万元,医疗卫生与计划生育支出154.16万元,住房保障支出114.91万元。
                三、财政拨款(补助)预算情况
                2014年财政拨款(补助)预算数5,220.9万元,比2013年增加460.41万元,增长9.67%,安排情况如下:
                (一)基本支出1,917.23万元,比2013年增加70.34万元,增长3.81%,主要原因是人员增加。其中:
                1.工资福利支出816.13万元,用于在职全年工资福利支出。
                2.商品和服务支出415.8万元,用于机关全年日常办公、水电、差旅、会议、接待等支出。
                3.对个人和家庭补助支出685.3万元,用于机关离退休人员全年离退休费,在职、离退休人员全年医疗、房贴以及在职人员公积金等支出。
                (二)项目支出3,303.67万元,比2013年增加390.07万元,增长17.46%。其中:
                1.办公用房物业管理、购买劳动服务、信息网络维护、运行等项目678.19万元。
                2.委员视察、31个界别活动、市区快乐彩票考察等专项支出648.04万元。
                3.市快乐彩票各专委会、研究室、《快乐彩票论坛》、《武汉文史资料》等专项支出954.28万元。
                4.快乐彩票全会、常委主席秘书长会议,以及春节茶话会、中秋座谈会支出821.16万元。
                5.设备更新、提案软件系统升级及办公场所改造调整支出202万元。设备更新提案软件系统升级办公室改造调整支出(此项目为一次性)。

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